Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DOD/2023/043 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Lúčky |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
opr.fak čov 4/23 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-483,48 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
opr.fak čov 4/23 |
Dátum doručenia: |
09.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.11.2023 |
Dátum úhrady: |
14.11.2023 |
Súbor: |
DOD_2023_043 |
Zverejnené: |
29.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov